Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Facturación electrónica DIAN o el FAQ.
Una nota crédito anula total o parcialmente una factura electrónica ya emitida. La emite quien vendió, se envía a la DIAN y queda con su propio CUFE de nota crédito.
Cuándo emitir nota crédito
- Devolución de mercancía (parcial o total).
- Error en la factura (precio mal, cliente mal, ítem repetido).
- Descuento posventa acordado.
- Cancelación de la operación completa.
Importante
Emitir desde una devolución
Cuando haces una devolución de venta con factura electrónica:
- Ve a Ventas → Historial → abre la venta → Devolver.
- Marca los ítems devueltos.
- Confirma la devolución.
- El sistema emite la nota crédito automáticamente y la envía a Factus.
- En segundos recibes el CUFE de la nota.
Mira el flujo completo en Devoluciones.
Emitir nota crédito directa (sin devolución)
Si necesitas cancelar una factura por error pero no hubo devolución física:
- Ve a Reportes → Documentos electrónicos.
- Encuentra la factura.
- Clic en Emitir nota crédito.
- Indica el motivo (error en datos, cancelación, descuento posventa, otros).
- Marca los ítems o el total.
- Confirma.
¿Qué pasa con el inventario?
- Si la nota crédito es por devolución de mercancía: el stock vuelve a la bodega.
- Si la nota crédito es por error en datos (no hubo devolución física): el stock no cambia.
¿Y con la caja?
- Si el cliente recibió dinero de vuelta, registra el egreso en caja en el método correspondiente.
- Si la nota crédito es solo de papel (corrección), no hay movimiento de caja.
Documentos generados
Igual que la factura: PDF, XML, QR y URL pública. El cliente recibe la nota crédito por correo.
Atención
Ver también