Notas crédito electrónicas

Una nota crédito revierte total o parcialmente una factura electrónica aceptada. La emite quien vendió, se envía a la DIAN y queda con su propio CUDE.

Cuándo emitir nota crédito

• Devolución de mercancía (parcial o total).
• Error en la factura (precio mal, cliente mal, ítem repetido).
• Descuento posventa acordado.
• Cancelación de la operación completa.

Preparar desde una devolución

Cuando haces una devolución de venta con factura electrónica:

1. Ve a Ventas → Historial → abre la venta → Devolver.
2. Marca los ítems devueltos.
3. Confirma la devolución.
4. El sistema registra el efecto comercial y de inventario y prepara el borrador fiscal de la nota crédito.
5. Revisa el borrador desde la venta o desde Reportes → Documentos fiscales.
6. Selecciona Emitir para enviarlo mediante el proveedor activo, Factus o DIAN directo.
7. Confirma que el estado cambie a Aceptado y que tenga CUDE.

Mira el flujo completo en Devoluciones.

Preparar al anular una venta

Cuando anulas totalmente una venta:

• Si no tiene factura electrónica aceptada, no se crea nota crédito fiscal.
• Si ya existe una nota crédito vigente para esa factura, no se crea otra.
• Si tiene factura aceptada y aún no existe nota crédito, el sistema prepara un borrador relacionado para que lo revises y emitas.

La anulación comercial administra la reversión de caja e inventario; el documento fiscal registra esa corrección ante la DIAN.

Emitir nota crédito directa (sin devolución)

Si necesitas cancelar una factura por error pero no hubo devolución física:

1. Ve a Reportes → Documentos fiscales.
2. Encuentra la factura.
3. Clic en Emitir nota crédito.
4. Indica el motivo (error en datos, cancelación, descuento posventa, otros).
5. Marca los ítems o el total.
6. Confirma y selecciona Emitir.

¿Qué pasa con el inventario?

• Si la nota crédito es por devolución de mercancía: el stock vuelve a la bodega.
• Si la nota crédito es por error en datos (no hubo devolución física): el stock no cambia.

¿Y con la caja?

• Si el cliente recibió dinero de vuelta, registra el egreso en caja en el método correspondiente.
• Si la nota crédito es solo de papel (corrección), no hay movimiento de caja.

Documentos generados

Igual que la factura: representación gráfica, XML, QR y consulta del documento según el proveedor activo. Después de la aceptación puedes reenviar el documento al cliente por correo.